【监管】中央企业财务内部控制评价工作指引
风险导向内部控制网 日期：2014-11-30
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中央企业财务内部控制评价工作指引（2007年度试行），word版。
第一章总则
第二章评价工作组织
第三章 评价工作范围
第四章 评价工作内容
第五章评价方法
第六章评价程序
第七章 评价报告
第八章 工作责任和罚则
第九章 附 则
附件1：企业财务内部控制评价指标计分标准
附件2：样本测试单位财务内部控制评价指标权重表