我们在实际工作中经常谈到流程梳理，经常要对流程进行描述，将业务流程所涵盖的信息进行归纳处理。作业流程就是描述一个为达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动，简单地说就是为了什么结果做了什么动作。一个完整的作业流程应该包含6项内容，具体如下：

一、流程描述要素
＃流程控制人：参与到作业流程中的人，具体描述的时候应注意该控制人所涉及的部门及岗位具体名称。比如，销售部部门经理，资产管理部专员等，为具体的部门及岗位名称。
＃控制频率：作业的时间间隔控制。如：每年一次，每天，随时等
＃控制活动：流程是如何作业的。如：内控部的内控专员通过登录OA系统，并在OA系统内填制资产购置申请单，提交部门经理审核。这就是一个单一的控制流程。
＃控制痕迹：作业完成后形成的书面痕迹。如：审批的呈报、采购申请单等
＃控制方式：系统控制还是人工控制。如手工填写，通过OA系统申请或者通过ERP系统申请
＃异常控制：授权体系外的作业流程是如何控制的。

二、流程描述示例
　　以超市客服处对会员积点兑换控制流程。
＃流程控制人：售后服务部的客服专员，客服主管
＃控制频率： 客户不定期来兑换会员积分。随时控制
＃控制活动： 客服专员根据会员要求兑换相应的赠品，同时在会员系统内扣除积分，并在XX赠品台帐内要求客户签字。
＃控制痕迹： 形成扣完积分的积分表和留有客户签字的赠品台帐。
＃控制方式： 兑换的系统积分由XX系统内扣除。
＃异常控制： 异常控制可以按照与实际正常作业流程不一致可以刻画很多：积分不够，如客户要求加钱补足积分，则客户专员需得到客服主管的口头授权，在收取钱款后并在赠品台帐做书面说明。或者对于兑换积分大于XXX分的，则需客服主管的签字审批。
　　总的一句话：客户不定期对积分进行兑换，提出兑换的物品，售后服务部的客服专员在XXX系统内扣除积分，同时手工登记赠品台帐，在客户签字的情况下，将赠品进行赠送。如积分不够，如客户要求加钱补足积分，则客户专员需得到客服主管的口头授权，在收取钱款后并在赠品台帐做书面说明。对于兑换积分大于XXX分的，则需客服主管的签字审批。当天营业结束前，客服主管需要对赠品台帐和积分兑换系统进行核对。

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