【底稿】内部控制各模块关键控制点控制目标与控制措施，word版。

主要内容如下：
筹资内部控制的关键控制点、控制目标与控制措施
投资业务的关键风险控制点、控制目标和控制措施
资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标及控制措施
采购业务的关键风险控制点、控制目标和控制措施
存货的关键风险控制点、控制目标和控制措施
销售关键风险控制点、控制目标和控制措施
工程项目关键风险控制点、控制目标和控制措施
担保关键风险控制点、控制目标和控制措施
财务报告关键风险控制点、控制目标和控制措施
合同订立阶段关键风险控制点、控制目标和控制措施
合同履行阶段关键风险控制点、控制目标和控制措施