截至9月15日，许昌供电公司全面完成了对企业内部控制制度的整改工作，共整改缺陷10处，涉及电网投资、技改大修等专业领域，包括8个末端流程和10个控制点。

　　该公司加强内控制度的建设，将风险理念和管控要求融入到企业流程、制度、职责、考核、文化等方面。明确了总经理为内部控制第一责任人，并成立全面风险管理委员会，下设全面风险管理办公室，配置专人，归口负责全面风险管理和内控评价工作。针对内控管理中的内控流程管理、风险管理、授权管理、规章制度管理和内控评价管理五个环节，指定牵头及配合部门和人员，并明确责任。同时，每年组织开展一次内控自评价，编制本单位内控缺陷报告，并根据企业实际和上级要求限时整改。

　　据了解，在内控流程管理上，该公司对现有工作流程进行梳理，建立了更加简洁高效的框架体系，重点做好内控流程执行的评价监督，及时纠正偏差，确保内控流程有效执行。在风险管理上，以岗位为基础、以业务流程为依托，开展风险信息收集工作，并做好风险评估，及时确定风险管理策略。