【模板】内部控制评价矩阵，EXCEL版，填入评分，自动计算。基本指标参考权重为国资委给出的参考值，基本指标实际权重一般情况下等于参考权重，如企业无某项业务，可改变其权重，将其分配到其他项目中，一般在同一大类下进行。

主要评价领域如下：
货币资金
应收和预付款项
存货
固定资产
无形资产
在建工程
成本费用
采购
销售
投资
筹资
担保
高风险
关联交易
财务体系
财务预算
财务组织
财务报告和信息披露
财务信息系统