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    【底稿】内部控制授权体系（权责指引）
    风险导向内部控制网   日期：2014-07-05

    【底稿】内部控制授权体系（权责指引），EXCEL版，帮助梳理公司重要内部控制事项的权责、授权体系，包括采购、销售、工程等。
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