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    【底稿】固定资产内部控制审计程序
    风险导向内部控制网   日期：2014-03-11

    【底稿】固定资产内部控制审计程序，EXCEL版，用于该循环流程的内部控制审计，通过矩阵明确控制目标、风险、控制活动等，方便建立体系、自我评价、审计直接使用。
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