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    【模板】内部控制访谈提纲（主要业务领域）
    风险导向内部控制网   日期：2014-03-11

    【模板】内部控制访谈提纲（主要业务领域），word版，帮助了解资金、财务、资产等主要业务领域的内部控制现状，作为后期测试的基础调查。
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