流程梳理是一个老话题，从内部控制到ISO，再到其他管理体系，要了解什么是流程，了解了什么是程序文件，什么是表单。
　　事实上，很多公司在推进和建立流程制度体系时都存在各种各样的问题，一种是抄袭拿来主义，从某个公司那儿找到一堆制度，改一改回去就用了；另外一种是自己建设，但不知道如何有效深化，流程体系性比较差，效果更差。不少公司采取的都是第一种方式，动不动就拿标准说话，而没有掌握快速高效并且保质量建立流程制度的方法，导致大部分公司流程实施都是两张皮。
 
　　总结了一下过去几年所作的制度流程，提出以下六步骤建立流程制度体系：
第一步  梳理业务内容
　　对各个业务内容进行梳理是编写流程制度的第一步， 利用脑图将公司所有业务要点进行梳理确定，编写的办法是由公司统一组织，各个业务部门经理参加一同编写，公司领导进行确认。
第二步  确定业务重点
第二步是对梳理的各个业务内容进行深度评估，确定公司业务要点，明确业务控制关键点，以此为基础进行流程建设。
第三步  建立流程清单
　　编写制度前必须要明确到底公司要编写多少制度流程，要编写多少个表单文档模板，流程和表单模板的区别在于流程是跨职能的，而单独的表单模板一般不涉及到跨职能部分，比如一份调研报告。
　　流程制度清单需要公司相关领导审批通过，作为各个业务部门编写的出发点，必须要明确各个部门有哪些制度流程，然后才能编写下去。
第四步  画流程图
　　对于跨职能流程，需要用visio软件画流程图，明确各个关键节点、涉及岗位、工作阶段等内容，流程编写是制度编写的核心内容。
　　注：有的公司是用excel或者ppt画流程图，整体感觉效果不如visio，特别是visio的动态连接线相对比较好用。
第五步  编写实施细则
　　对照流程图，在标准word模板基础上修订实施细则，实施细则是对流程的详细描述，要明确各个要点的关键动作。
第六步  编写表单
　　员工真正履行的是各类表单，表单是落实业务控制的核心，因此，标识制度高低与否就在于表单的质量，表单要体现业务控制点和审批权限流程。