【底稿】中石化内部控制体系权限指引，EXCEL版。

（除特别注明外，本表所列权限指经总部批准的预算/计划项下的授权）
1.     采购
2.    生产成本
3.     费用支出
        费用预算
3.1     修理费用
3.1.1   修理计划
3.1.2   修理费总额
3.1.3   修理合同（视情况采用招投标方式选择施工单位）
油田企业
炼化企业
    其他
3.1.4   对外付款
        油田企业
        炼化企业
        其他
3.2     人工成本
 费用预算
3.2.1   用工计划
3.2.2   工资总额
3.2.3   工资附加（可控部分） 
3.2.3.1 医疗保险、养老保险（基本、补充）
3.2.3.2 住房公积金
3.2.3.3 住房补贴
3.2.4   劳务费
3.2.5   工资及附加、保险、住房公积金、住房补贴、劳务费等支付
3.3     科技开发费
3.3.1   科技开发项目计划/预算
3.3.2   科技开发项目/合同（内部课题任务书）
3.3.3   对外付款
3.4     管理费用、销售费用、 营业外支出
3.4.1   管理费用、销售费用预算额度
3.4.2   管理费用、销售费用
办公费
差旅费
会议费
业务招待费
行政规费
运杂费
3.4.3   营业外支出
3.4.3.1 捐赠支出 
4.     销售
5.    资金管理